合山市矿区事务管理处关于十届市委第七轮巡察集中整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2024年9月20日至12月20日，市委第二巡察组对市矿区事务管理处开展了巡察。2025年2月21日，市委巡察组向市矿区事务管理处反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、领导班子及主要负责人组织整改落实情况

 管理处领导班子高度重视巡察整改工作，坚决扛起整改主体责任，推进整改落实。第一时间召开班子专题会和整改动员会，深入学习贯彻市委巡察整改要求，安排部署巡察整改工作。成立以主要负责人为组长的巡察整改工作领导小组，研究制定《巡察反馈问题整改方案》，细化整改措施，明确责任领导、责任人和整改时限，形成整改台账。召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员主动认领问题、深刻对照检查，开展批评和自我批评，提出整改目标和整改措施，进一步增进思想共识、明确整改方向。适时召开整改推进会，听取整改进展情况汇报，研究解决重点难点问题，强化跟踪问效，确保整改工作有序推进。

管理处主要领导认真履行巡察整改第一责任人责任，对巡察组反馈的问题不推诿、不回避，主动认领，认真研究、部署整改工作。主持召开班子会议专题研究部署整改工作，多次组织召开整改推进会，对重点问题亲自调度、亲自督办。督促班子成员严格落实“一岗双责”，认真履行分管领域整改责任，形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局。

截至2025年11月5日，巡察反馈的13个具体问题，其中，已完成整改12个，基本完成整改1个；未完成整改0个；制定的39条整改措施，已完成38条，基本完成1条，未完成0条；制定完善制度办法6项。解决了上轮巡察整改不彻底和全面从严治党不够到位等问题，促进了企业改制遗留问题的解决得到逐步推进。

二、集中整改期内落实整改情况

（一）反馈问题：关于“整改不到位的主要问题”

1.部分巡察反馈问题整改不到位。集中整改期过后前后两届领导班子均没有专题研究过上轮巡察整改工作，上轮巡察发现的部分重点问题整改不到位。如上轮巡察反馈指出“部分重大事项未按照规定程序民主决策”问题，本轮仍发现存在此类问题。

整改结果：已完成。

整改情况：管理处于2025年3月11日召开领导班子会研究上轮巡察整改工作，认真梳理总结上轮巡察整改取得的成效和不足。针对上轮巡察反馈指出“部分重大事项未按规定程序民主决策”仍未完成整改的问题，于3月25日组织领导班子集中学习民主决策相关制度，如“三重一大”事项民主决策制度、“末位表态制”和“民主集中制原则”等内容。制定《合山市矿区事务管理处“三重一大”议事规则和集体决策制度》并严格执行。截至目前，管理处班子共召开10次“三重一大”事项会议，班子成员均做到充分发言讨论、集体决策，并邀请纪检组到会，接受监督指导。

2.部分审计反馈问题整改不够彻底。2016年，市审计局对市矿区事务管理处进行审计指出“未按规定使用公务卡或银行转账结算1146837.04元”。本轮巡察发现该单位干部职工出差住宿仍未执行公务卡结算。截至2024年12月，该单位仍未启用财政一体化公务卡系统报销职工差旅住宿费。

整改结果：已完成。

整改情况：一是管理处于4月30日组织全体干部职工开展公务卡使用及财务报销制度专题培训，明确要求做到全员熟知制度；二是已修改完善《合山市矿区事务管理处财务管理制度》，并建立《合山市矿区事务管理处差旅审批制度》，严格审核报销事项和程序；三是已启用财政一体化公务卡系统报销职工差旅住宿费。财务管理实现制度化、规范化。

（二）反馈问题：本轮巡察发现的主要问题

1.贯彻落实市委决策部署不到位，推动矿区事务管理处工作不够有力。

（1）落实“第一议题”制度不到位。市矿区事务处对落实“第一议题”制度认识不足、重视不够。

整改结果：已完成。

整改情况：一是强化思想认识。管理处于3月25日组织领导班子成员专题深入学习“第一议题”制度内涵与重要性，进一步提高思想认识和政治站位；二是制定《合山市矿区事务管理处“第一议题”学习制度》，明确学习内容、时间安排、学习方式，确保学习常态化、规范化和制度化。三是明确了专人负责学习内容的收集、整理，会前提前分发，保证学习领会充分、到位。据统计，自开展整改以来，管理处共召开领导班子会37次，理论学习中心组学习5次，支部“三会一课”22次，干部职工会议10次，会上均首先落实“第一议题”学习制度，跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示以及发表的重要文章精神，传达学习上级有关文件和会议精神等。

（2）推进重大项目缓慢。原合山矿务局危旧房拆迁安置工作推进滞后。截至2024年底“四大会战”重点工作中东矿六区10栋危旧楼拆除任务，仅完成拆除5栋，距离目标任务差距较大。

整改结果：已完成。

整改情况：一是成立拆迁工作专班，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、小组成员协助抓的工作机制，全力推进矿区危旧楼房拆迁工作，助力全市“四大会战”。2025年2月以来累计召开矿区拆迁工作推进会约13次，协调解决各类问题约39个。二是加强部门沟通合作，2025年2月以来，市委统战部、市矿区事务管理处、岭南镇、城投公司、柳矿社区和东矿社区等部门联合召开矿区工作协调推进会约10次，共同协调解决各类问题约30个。三是积极争取项目资金支持，向市人民政府呈送《关于实施合山市国家储备林建设项目拆迁安置房修缮工程（六期）的请示》《关于实施合山市东矿城镇化项目建设拆迁安置房修缮工程（三期）的请示》《关于请求实施合山市国家储备林建设项目拆迁安置房修缮工程（五期）的请示》等文件，累计争取约42.8万元资金支持。四是加快合山矿务局危旧房拆迁安置工作力度，目前已拆除东矿、柳矿、溯河矿共9栋危旧楼、8排危旧平房，拆除面积约10099㎡，提前超额完成年度拆迁工作目标任务。

（3）协调推动解决原合山矿务局历史遗留问题不够有力。即：南宁市南风机器总厂职工住宅小区房产证问题多年未解决；原生活公司职工公积金退还问题多年未解决，截至2024年底，仍有102名职工2.2万元的公积金未能退还。

整改结果：基本完成。

整改情况：一是积极推动南宁南风西小区集资房办理房产证的历史难题。协同南宁市不动产登记中心推动南宁南风西小区5#楼的建设，并和意向代建单位进行了4次商谈，初步达成了项目建设的意向。协同小区业主委员会加强宣传，动员住户再次缴纳土地出让金，解决南宁南风西小区土地出让金缴纳问题。下一步我们将根据南宁市不动产“登记难”问题化解工作相关政策持续推进项目建设。二是做好原生活公司102名职工公积金的退还工作。我们通过走访原合山矿务局生活公司领导、职工，并到东矿等4个社区及人社、公安等部门查找原合山矿务局生活公司102名职工的信息，并主动联系他们来办理退还公积金手续。目前，已办理清退公积金手续98人，清退金额18075元。余下4人因信息缺失，虽多方查找仍无法找到，未退金额1100元拟上缴纳国库，目前正在办理上缴手续。

（4）国有资产管理不到位。权属合山市人民政府的南宁市长堽路33号土地及地面附着的南风厂幼儿园、单身楼等自2020年3月以来长期被（新）晶格公司侵占，未能妥善解决。

整改结果：已完成。

整改情况：一是完善管理制度。修订完善国有资产管理制度，明确资产购置、验收、使用、保管、维护、处置等各环节的操作流程和责任主体。二是全面清查盘点。组织人员对委托合山市建合城市开发投资有限责任公司经营管理的资产和原合山矿务局改制移交的非经营性国有资产进行清查，建立详细资产台账，做到账实相符。三是强化日常监管。定期对资产进行实地巡查，重点检查资产使用状况是否良好、存放地点是否合规等，发现问题及时处理并记录在案。四是规范资产处置。严格执行资产处置审批程序，资产处置必须通过规定审批后才能进行。处置过程采用公开、公平、公正的方式，确保资产处置过程透明。五是积极配合市司法局等相关部门推进南风机器总厂幼儿园、单身楼资产权属纠纷诉讼案件。待资产权属明确后，将加强对相关国有资产的管理。

（5）社保资金管理工作有欠缺。在处理结余社保资金问题上主动作为意识不足，导致广西壮族自治区社会保险事业管理中心下拨的死亡待遇、工伤定期伤残抚恤金、退休死亡供养费等资金与实际发放情况不一致而产生结余且未能及时妥善处理。

整改结果：已完成。

整改情况：一是已组织开展社保业务专项学习培训。培训围绕社保政策法规、资金管理、风险防控要点及典型案例展开，对社保资金管理提出“早发现，早处置”要求，进一步强化工作人员责任担当，提升处理资金问题的主动性。二是我单位已向自治区社会保险事业管理中心发函，商讨办理剩余社保资金退还手续，并指定专人负责与广西壮族自治区社会保险事业管理中心对接，加强联系沟通，建立与自治区社保常态化沟通机制。三是将多年剩余的社保资金上报市财政局，目前已将历年结余社保资金等款项324.45万元上缴国库。

（6）落实意识形态工作责任制有差距。即：由非党员班子成员负责意识形态工作，未安排负责网络意识形态的分管领导；意识形态阵地管理有缺失，未能发现单位周边非法宣传标语。

整改结果：已完成。

整改情况：一是管理处于3月26日重新调整领导班子成员分工，安排党员领导干部分管意识形态（网络意识形态）工作。二是建立了《合山市矿区事务管理处意识形态常态化巡查工作制度》，不定期对单位周边环境进行走访巡察，截至目前，没有再次发生张贴鼓吹西方内容等类似的宣传标语和问题。

2.落实全面从严治党主体责任不够到位，项目监管和经费使用存在风险

（1）履行主体责任不够到位

整改结果：已完成。

整改情况：一是管理处于3月11日和7月31日分别召开领导班子会专题研究全面从严治党工作和党风廉政建设和反腐败工作，同时邀请派驻纪检组到会指导。二是认真落实全面从严治党主体责任，强化制度建设，已建立健全完善了6项内部管理制度，如《合山市矿区事务管理处“三重一大”议事规则和集体决策制度》《合山市矿区事务管理处财务管理制度》《合山市矿区事务管理处差旅审批制度》《合山市矿区事务管理处国有资产管理制度》《合山市矿区事务管理处关于进一步严格考勤和规范请销假制度》等。三是管理处以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，进一步加强干部作风建设，强调会风会纪，提高干部尤其是领导干部按时参会重要性的认识。并落实专人负责接收和传达会议通知，必要时追加提醒，确保按时参会。截至目前单位（领导）干部没有再发生参加市有关会议迟到被通报的情况。

（2）项目监管责任不够到位。一是项目落实有风险，存在不按合同执行、未经验收便全额支付款项的问题；二是部分项目签证程序不规范。

整改结果：已完成。

整改情况：一是加强合同管理。合同签订前，执行合同签订审核流程，逐级认真审核合同的条款，避免合同漏洞产生的风险，并严格执行合同约定的各项条款，2025年签订的工程合同均按这一流程审核签订；二是加强项目管理。严格按规范要求，加强对项目实施过程中签证、验收等流程的管理，确保项目实施程序规范，质量合格；三是加强项目款项拨付的管理。严格执行财务管理制度，严格按照项目进度和质量拨付进度款。截至目前，没再发生类似问题。

（3）执行财经纪律不严格。落实差旅报销制度不够规范，存在重复报销差旅费、报销单与审批表不一致、填报不规范等问题。

整改结果：已完成。

整改情况：一是召开专项培训会议。管理处于4月30日组织干部职工认真学习《中央和国家机关差旅费管理办法》、《合山市党政机关事业单位差旅费管理办法》等有关差旅费文件，同时，修订完善单位内部财务管理、差旅费报销等制度，严格审查填报内容。二是对巡察发现重复报销差旅费的问题进行核实和清退，并进行了谈话提醒。三是加强对财务人员的培训和教育。安排财务人员参加上级举办的业务培训并鼓励多与周边单位沟通学习借鉴，进一步提高财务人员的业务水平。目前没再发生重复报销差旅等问题。

3.班子自身建设存在薄弱环节，履行党建主体责任不到位

（1）落实民主集中制不到位。对民主决策认识不足，有的决策事项未经班子集体研究。如未召开班子会，其他班子成员不知情的情况下，对班子的分工进行调整。

整改结果：已完成。

整改情况：一是加强学习教育，于3月25日组织领导班子专题学习民主集中制原则、党内监督条例等文件，提高了班子成员对民主决策和党内监督有关工作重要性和必要性的认识；二是已修订完善领导班子重大事项议事规则，即《合山市矿区事务管理处“三重一大”议事规则和集体决策制度》，明确凡“三重一大”事项必须经集体研究决策，严禁个人或少数人擅自决定重大事项；三是认真执行集体决策制度。安排专人会前提前印发议题材料给班子成员知晓，会中保证班子成员充分发表意见，“一把手”对决策意见做到末位表态，做好全程会议记录并存档备查。自开展整改以来，管理处领导班子共召开“三重一大”会议10次，每次均按规定进行民主讨论、集体决策，同时邀请纪检组到会监督指导。

（2）抓机关党建不到位。一是对党支部工作的定位不够清晰，存在由支委会代替班子会研究决策“三重一大”事项的问题；二是开展组织生活不严谨，由非党的班子成员主持党课；三是发展党员工作不够规范。

整改结果：已完成。

整改情况：一是管理处于6月10日召开支委会专题学习了党内组织生活有关制度及人员构成情况，通过学习，已区分清支委会与领导班子会的职责定位；二是严格落实党内组织生活制度，安排有党内身份的党员领导上党课，同时举一反三，全面规范落实“三会一课”，严格党内会议主持人、主讲人的身份，避免再次发生非党员领导主持党内会议和活动的情况；三是进一步提升党务干部履职能力。党支部书记和党务工作者分别于2月20-21日和6月4-6日参加市委组织部举办的党建工作培训，履职和业务能力得到有效提升。四是认真做好发展党员工作，严格审核并明确《思想汇报》的写作内容要求，并已督促其重新撰写。目前该同志思想表现好，工作认真负责，经支部大会讨论通过并报请上级党委审核，已批准接收其为中共预备党员。

三、下一步整改工作安排

（一）扛起政治责任，坚持整改长效。深刻认识现有整改成效只是阶段性成果，必须以“永远在路上”的态度持续发力。要坚持“当下改”与“长久立”相结合，扎实做好巡察“后半篇文章”。

（二）紧盯问题台账，推进清零巩固。针对已完成整改的问题，建立“回头看”常态化机制，通过定期自查防止问题反弹，对制度办法开展执行效果评估，及时优化完善。对2个基本完成整改的事项，细化后续跟进措施，实行定期汇报、持续推进整改，确保彻底清零。   

（三）深挖根源治本,转化成效赋能。坚持举一反三、标本兼治。排查同类风险隐患，健全覆盖重点领域的长效管理机制。将整改成果与单位中心工作深度融合，把整改成效转化为推动矿区管理工作发展的动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：8916630；邮政信箱：合山市人民南路16-3号（邮政编码：546508）;电子邮箱：hsskqswglc@163.com。