合山市经济贸易和科学技术局关于合山市审计局开展经济责任审计存在问题整改情况的汇报

合山市审计局：

根据《中共合山市委审计委员会办公室、合山市审计局审计报告》（合审委办经责报〔2024〕3号）、《中共合山市委审计委员会办公室 合山市审计局经济责任审计结果报告》（合审委办经责结报〔2024〕3号）文件要求，我局高度重视本次审计工作，针对审计意见中提出的问题，认真抓好落实整改，现将审计意见整改进展情况报告如下。

一、整改情况

（一）履行重大经济决策职责方面存在问题的整改情况

1.“四大会战”重点工作任务推进缓慢

整改情况：已整改。我局加快推动传统煤电产业改造升级。狠抓煤炭重点企业贵能公司煤矿安全改造和合山电厂技术改造，为能源产业稳定发展奠定了基础。切实抓好企业培规，2024年我市新增瑞云、仁新、熊大、锦华四家企业上规入库，超额完成目标任务。聚焦项目建设，推动扩量提质。着力抓项目扩投资，全力补短板、调结构、增后劲，24年工业投资同比增长94.3%。

2.下乡补贴报销规定不合规

整改情况：已整改。重新制定公务差旅管理制度，督促干部职工严格执行公务差旅管理制度。

（二）履行财政财务和内部管理职责方面存在问题的整改情况

3.应计未计累计折旧659,465.44元

整改情况：已整改。2024年已对资产进行计提折旧,也已按照相关制度按时进行计提折旧。

4.事业单位未建立固定资产账目

整改情况：我局和二层事业单位的资产，为了方便统一管理，做账以及资产登记都是列入本级单位，需延续统一管理。

5.未按资金预算功能分类使用预算资金

整改情况：今后将严格按照相关规定执行，不再发生此违规行为。

6.往来款项长期挂账，涉及金额14,455,743.87元

整改情况：待与市财政局进一步协调后逐步清理结算。

7.公务用车管理不规范

（1）公务用车未严格执行定点维修制度，涉及金额2,620元

整改情况：已整改。今后严格执行公务用车定点维修制度，在财政定点采购点维修公务用车。

（2）未及时处理闲置公务用车

整改情况：我局对闲置未用两辆车正在办理手续中。

（3）公务用车运行维护费预算编制不科学

整改情况：已整改。我局按实际需要编制本部门新年度预算，今后严格按照相关规定执行，不再发生此违规行为。

（4）挤占挪用二层单位公务用车维护运行费

整改情况：整改中。我局正在办理长安福特翼虎牌桂G10157车辆入编手续，下步请求政府协调处置后逐步完成整改。

8.违规报销差旅费，涉及金额240元

整改情况：已整改。违规报销差旅费同志已退回多报差旅费，我局已将退款缴入国库。

9.公务接待管理不规范

（1）2021年至2023年，我局的公务接待费报销凭证后均未附相应的公务接待清单

整改情况：已整改。对涉及相应公务接待费报销负责人已责令完善及附上相应的公务接待清单。

（2）2021年至2023年，市商务服务中心、市科学技术情报研究所和市工业经济指导站存在公务接待费混用的情况

整改情况：今后工作中按照规定做到避免出现公务接待费混用情况发生。

二、下一步工作计划

（一）贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕市重点工作任务目标，紧扣时间节点，做好企业服务，全力以赴推动各项工作落实。

（二）做好国有资产核算管理，严格执行国有资产管理相关规定，定期对资产进行盘点，做好盘盈资产价值评估，做到账实相符。

（三）规范公务用车管理，及时对闲置车辆进行相应处理。

（四）加强财务管理及内部控制管理，严格按照相关会计制度进行账务处理，及时清理往来挂账；严格执行预算法以及加强预算执行过程的监督与控制；严格执行差旅费管理制度，规范差旅费报销管理机制。

（五）加强对公务接待的管理，严格执行公务接待相关规定。                      

                                   合山市经济贸易和科学技术局

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