合山市城乡建设和交通运输局 关于贯彻落实《中共合山市审计委员会办公室 广西壮族自治区合山市审计局审计报告》 的整改情况报告

根据合山市审计局《中共合山市委审计委员会办公室广西壮族自治区合山市审计局审计报告》（合审委办经责报〔2024〕2号）、《中共合山市委审计委员会办公室 广西壮族自治区合山市审计局经济责任审计结果报告》（合审委办经责结报〔2024〕2号）文件要求，我局高度重视，对照审计发现问题整改落实到位，现将具体情况汇报如下：

一、整改情况

为加快审计整改进程，我局制定了《关于印发<合山市城乡建设和交通运输局落实原合山市住房和城乡建设局局长韦献忠同志经济责任审计发现问题整改方案>的通知》，及时组织相关股室召开工作部署会，针对发现问题逐条分析研究，明确责任部门，对照问题逐步整改销号，确保整改工作取得实效。

截至目前，我局审计发现问题共有6个，目前已整改完成3个，仍有3个还在整改中，整改率为50%。

（一）未按季度完成合山市2022年经济高质量发展暨“四大会战”重点工作任务和重大项目。该问题已完成整改，不再处理。

（二）未足额收取环卫车辆租金，涉及金额41800.80元。审计期间已完成整改，不再处理。

（三）未按规定报批国有资产的使用。我局按相关规定要求与恒美丽公司签订了车辆租赁协议。恒美丽公司已按要求于2024年7月31日支付了2022年10月至2024年3月车辆租金66110.28元，2024年8月22日已将余下的2024年4月至2024年7月车辆租金13678元支付完毕，目前相关材料已提交市财政局进行审批。

（四）未及时清理往来账款，涉及金额31822800元。我局积极开展往来账款自查清理工作，正在分阶段逐步整改。

（五）7个乡村风貌改造工程未及时完成竣工结算。目前我局正在督促施工方尽快收集竣工材料，及时送财审结算。

（六）11个项目未取得建筑工程施工许可证而擅自施工。为规范项目建设审批工作，我局印发了《合山市住房和城乡建设局关于印发<合山市住房和城乡建设局项目管理制度>的通知》，进一步加强对项目的监督管理。截至目前，11个项目均取得了建筑工程施工许可证，该问题已完成整改。

二、下一步工作计划

（一）提高政治站位。充分认识审计整改工作的重要性，把抓好整改工作作为当前一项重大政治任务，深刻反思存在的问题。从思想深处找差距，从问题危害做剖析，不回避、不推诿、不敷衍，切实增强做好审计整改工作的责任感和使命感，推动问题整改工作落地见效。

（二）严格执行建设审批程序。按规定要求严格履行基本建设程序，针对项目建设当中存在的影响项目进度滞后的原因和问题，加强沟通协调工作，及时解决在前期审批过程中碰到的问题，加快项目前期推进进度。

（三）规范资产管理。严格按照《合山市住房和城乡建设局固定资产处置流程》文件执行，持续加强对国有资产的报批管理，规范资产管理工作。

（四）及时对往来账款进行清理。进一步加强应收账款的追回工作，分阶段逐步开展问题整改，定期汇报各类往来账款的实时情况。

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