合山市疾病预防控制中心关于合山市审计局开展经济责任履行情况进行审计存在问题整改 情况的汇报

合山市审计局：

根据《中共合山市委审计委员会办公室 合山市审计局经济责任审计结果报告》（合审委办经责结报[2024]1号）精神，我中心高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：

一、提高站位，切实加强审计整改工作。

一是直面问题，加强组织领导。及时召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由中心主任樊秋云任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

二、多措并举，严格落实审计整改任务。

（一）履行重大经济决策职责方案

1.针对“三重一大”制度落实不到位的整改情况。

已整改完成。

主要措施：2021年3月我中心制定了合山市疾控中心“三重一大”决策制度,在工作中严格按照“三重一大”制度执行。并做好相应会议记录。

（二）履行财政财务和内部管理职责方面

2.违规报销差旅费920元。

（1）针对使用他人票据报销车费180元的整改情况。

 已整改完成。

 主要措施：在审计期间已将问题金额180元缴回单位账户，并退回国库。对2017年以来涉及差旅费有关情况进行全面排查。对相关人员进行谈话提醒，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，要求严格按照《中华人民共和国发票管理办法》规定执行。

（2）针对超额发放下乡补助费300元整改情况。

已整改完成。

主要措施：2024年9月11日前已将问题违规金额共300元缴回单位账户，并退回国库。并对相关人员进行谈话提醒，组织干部职工认真学习《合山市党政机关和事业单位差旅费管理办法》（合财[2016]11号）文件精神，在工作中严格按照文件精神执行。

（3）针对超范围发放下乡补贴440元整改情况。

已整改完成。2024年9月11日前已将问题违规金额共440元缴回单位账户，并退回国库。并对相关人员进行谈话提醒，组织全体干部职工认真学习《合山市党政机关和事业单位差旅管理办法》（合财[2016]11号）及《合山市人民政府关于重新调整合山市市区范围的通知》（合政发[2015]47号）文件精神，在工作中严格按照文件精神实行。

3.针对工会费管理不规范600元整改情况。

已整改完成。在审计期间，已将问题违规金额缴回单位工会账户。已组织全体干部职工认真学习《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》（桂工发[2018]3号）文件精神。对2017年以来涉及工会费有关情况进行全面排查。要求工会委员在工作中严格按照文件精神审核。

4.未记固定资产账18100元。

已整改完成。在审计期间已按要求在固定资产系统进行补录。同时确定专人负责该项工作，做好定期将固定资产录入系统。认真按照《事业单位财务规则》开展清查盘点，确保单位账实相符。

5. 财务管理不规范。

（1）往来账户长期挂账未清理，涉及金额27751元。

未整改完成。

该往来长期挂账属于1992-1994年合山市防疫站工程，因年代较久，乙方公司已注销，法人也无法联系。一是我中心已召开班子及支部委员会议共同商讨解决方案，下一步将通过多方渠道寻找该法人补全发票，一同解决长期往来挂账问题。二是我中心将继续与财政局及相关部门沟通，商讨解决该挂账问题。三是组织单位财务人员认真学习《行政单位财务规则》，在工作中严格按照规则办事，杜绝类似情况发生。确保账账相实，账实相符。

（2）库存物品管理不严，五年内调减库存余额1145532.25元。

已整改完成。已按要求将调减附件依据补全。财务人员已认真学习《中华人民共和国会计法》，完善会计资料。

                                                                合山市疾病预防控制中心

                                                                   2024年10月23日