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合山市司法局2015年度决算公开(报表及决算情况说明)

发布时间:2016/9/9 12:08:54 作者: 来源:

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第一部分:司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:司法局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:司法局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分司法局概况

一、主要职能

合山市司法局履行法治宣传、指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任、指导监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、刑满释放人员的过渡性安置帮教、基层法律服务、法律保障职能。

二、部门决算单位构成

合山市司法局编制20人,其中行政编制19个,工勤编1个,现有在职在编人员19人,具有正科领导2人,副科领导3人,其他人员14人。退休人员10人。

 

第二部分:司法局2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 370.54

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 0.02

四、公共安全支出

 313.61

 

 

……

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 39.71

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.59 

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

13.07

本年收入合计

370.56

本年支出合计

 377.98

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 39.23

年末结转与结余

 31.81

 

 

 

 

收入总计

409.79

支出总计

 409.79

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 370.56

370.54 

 

 

 

 

 0.02

204

公共安全支出

306.19

306.17

 

 

 

 

0.02

20406

司法

306.19

306.17

 

 

 

 

0.02

2040601

行政运行

157.56

157.54

 

 

 

 

0.02

2040604

基层司法业务

52.85

52.85

 

 

 

 

 

2040605

普法宣传

5

5

 

 

 

 

 

2040606

律师公证管理

8.78

8.78

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

15

15

 

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

67

67

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.71

39.71

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

39.71

39.71

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

39.71

39.71

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.59

11.59

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

11.59

11.59

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.68

4.68

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

6.91

6.91

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.07

13.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.07

13.07

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.07

13.07

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

377.98

221.91

156.07

 

 

 

204

公共安全支出

313.61

157.54

156.07

 

 

 

20406

司法

313.61

157.54

156.07

 

 

 

2040601

行政运行

157.54

157.54

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

52.85

 

52.85

 

 

 

2040605

普法宣传

5

 

5

 

 

 

2040606

律师公证管理

8.78

 

8.78

 

 

 

2040607

法律援助

22

 

22

 

 

 

2040699

其他司法支出

67.44

 

67.44

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.71

39.71

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

39.71

39.71

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

39.71

39.71

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.59

11.59

 

 

 

 

21005

医疗保障

11.59

11.59

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.68

4.68

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

6.91

6.91

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.07

13.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.07

13.07

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.07

13.07

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

370.54 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

 

 313.4

 

 

5

 

……

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

 

 39.71

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

 

 11.59

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

 

 13.07

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

370.54 

本年支出合计

29

377.77 

年初财政拨款结转和结余

13

39 

年末结转和结余

30

31.77 

一般公共预算财政拨款

14

 39

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

31.77 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 409.54

合计

34

409.54 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

377.77

221.91

155.86

204

公共安全支出

313.4

157.54

155.86

20406

司法

313.4

157.54

155.86

2040601

行政运行

157.54

157.54

 

2040604

基层司法业务

52.85

 

52.85

2040605

普法宣传

5

 

5

2040606

律师公证管理

8.78

 

8.78

2040607

法律援助

22

 

22

2040699

其他司法支出

67.23

 

67.23

208

社会保障和就业支出

39.71

39.71

 

20805

行政事业单位离退休

39.71

39.71

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

39.71

39.71

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.59

11.59

 

21005

医疗保障

11.59

11.59

 

2100501

行政单位医疗

4.68

4.68

 

2100503

公务员医疗补助

6.91

6.91

 

221

住房保障支出

13.07

13.07

 

22102

住房改革支出

13.07

13.07

 

2210201

住房公积金

13.07

13.07

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

221.91

177.83

44.08

工资福利支出

117.73

117.73

 

  基本工资

37.04

37.04

 

  津贴补贴

44.19

44.19

 

奖金

6.27

6.27

 

社会保障缴费

4.67

4.67

 

  其他工资福利支出

25.56

25.56

 

商品和服务支出

44.08

 

44.08

  办公费

12.63

 

12.63

  印刷费

8.25

 

8.25

手续费

0.02

 

0.02

水费

0.75

 

0.75

电费

0.56

 

0.56

邮电费

6.14

 

6.14

差旅费

1.37

 

1.37

培训费

0.07

 

0.07

公务接待费

1.51

 

1.51

劳务费

0.05

 

0.05

工会经费

1.39

 

1.39

福利费

0.66

 

0.66

公务用车运行维护费

6.58

 

6.58

其他商品和服务支出

4.1

 

4.1

对个人和家庭的补助

60.1

60.1

 

退休费

39.71

39.71

 

生活补助

0.41

0.41

 

医疗费

6.91

6.91

 

住房公积金

13.07

13.07

 

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 18.3

        0

 16.3

        0

 16.3

 2

 21.55

         0

15.8 

         0

15.8 

 5.75

 

2015年国内公务接待批次(个)    97

2015年国内公务接待人次(人)    467

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                    第三部分:司法局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计409.79万元。

1.财政拨款收入370.54万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入0.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 6.上年结转和结余39.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计409.79万元。包括:

 1.公共安全支出(类)313.61万元:主要用于司法行政运行、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助和其他司法支出。

 2.社会保障和就业(类)39.71万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)11.59万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)13.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余31.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

合山市司法局 2015年度一般公共预算支出377.77万元,其中:基本支出221.91万元,项目支出155.86万元。

204类06款01项“行政运行(司法)”157.54万元。为基本支出。

204类06款04项“基层司法业务”52.85万元,为项目支出。

204类06款05项“普法宣传”5万元,为项目支出。

204类06款06项“律师公证管理”8.78万元,为项目支出。

204类06款07项“法律援助”22万元,为项目支出。

204类06款99项“其他司法支出”67.23万元,为项目支出(政法转移支付)。

208类05款04项“未归口管理的行政单位离退休”39.71万元,为退休人员退休工资支出,基本支出。

210类05款01项“行政单位医疗”4.68万元,为职工医疗支出,基本支出。

 210类05款03项“公务员医疗补助”6.91万元,为职工公务员医疗补助支出,基本支出。

221类02款01项“住房公积金”13.07万元,为职工住房公积金支出,基本支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

合山市司法局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.8万元;公务接待费支出决算5.75万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出15.8万元。其中:公务用车购置支出0万元。

 公务用车运行支出15.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,司法局开支财政拨款的公务用车保有量为13辆(其中轿车3辆,微型车4辆,摩托车为6辆),全年运行费支出15.8万元,轿车平均2.4万元,微型车平均1.6万元,摩托车平均0.37万元。

(三)公务接待费支出5.75万元。其中:国内接待费5.75万元。2015年国内公务接待批次(个)97,2015年国内接待人次(人)467。

 五、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

 2015年本部门机关运行经费支出221.9万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加41.8万元,升高23.21%。主要原因是:工资福利支出(津贴调标、人员增加)、商品和服务支出等都有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额32.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.2万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

 截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是摩托车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

附表:合山市司法局2015年决算报表/upload/Article/201612/20/2016122012200379427.xls

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