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合山市统计局2015年部门决算

发布时间:2016/9/8 19:55:22 作者: 来源:

 

 

 

 

 

 

 

合山市统计局(局、办、所)

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分:合山市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:合山市统计局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:合山市统计局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:合山市统计局概况

一、基本概况:合山市统计局是主管统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构。行政编制4个,退休人员3人。

 

二、主要职能:收集、整理和提供有关统计数据和资料。综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

 

三、部门决算单位构成:合山市统计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:合山市统计局(局、办、所) 2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

74.47 

一、一般公共服务支出

 58.16

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 2.38

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 12.93

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 2.52

 

 

八、住房保障支出

2.36

 

 

 

 

本年收入合计

76.85

本年支出合计

 75.97

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

20.59 

年末结转与结余

 21.47

 

 

 

 

收入总计

97.44

支出总计

97.44 

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

76.85 

74.47

 

 

 

 

2.38 

201

 一般公共服务支出

59.04

56.66 

 

 

 

 

2.38

20105

 统计信息事务

59.04 

56.66 

 

 

 

 

2.38 

2010501

 

行政运行 

27.73 

27.66 

 

 

 

 

0.07

2010505

 

 专项统计业务

2.31

 

 

 

 

 

2.31 

2010506

 

 统计管理

0.60 

0.60

 

 

 

 

 

2010508

 

 统计抽样调查

26.60 

26.60 

 

 

 

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

1.80 

1.80 

 

 

 

 

 

 208

 

 社会保障和就业支出

12.93 

12.93 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

12.93

12.93

 

 

 

 

 

2080504

 

未归口管理的行政单位离退休

12.93

12.93

 

 

 

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

2.52

2.52

 

 

 

 

 

21005

 

医疗保障

2.52

2.52

 

 

 

 

 

2100501

 

行政单位医疗

0.86

0.86

 

 

 

 

 

2100503

 

公务员医疗补助

1.66

1.66

 

 

 

 

 

221

 

住房保障支出

2.36

2.36

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

2.36

2.36

 

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金

2.36

2.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

75.97 

43.86

32.11 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

58.16 

26.05

32.11

 

 

 

20105

统计信息事务

58.16 

26.05

32.11

 

 

 

2010501

行政运行

26.05 

26.05 

 

 

 

 

2010505 

专项统计业务

2.31

 

2.31 

 

 

 

2010506 

统计管理 

0.85

 

0.85 

 

 

 

2010508 

统计抽样调查 

27.15 

 

27.15

 

 

 

2010599 

其他统计信息事务支出

1.80

 

1.80 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

12.93

12.93

 

 

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

12.93 

12.93

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

12.93

12.93

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.52

2.52

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.52

2.52

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.86

0.86

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.66

1.66

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.36

2.36

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.36

2.36

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.36

2.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

74.47 

一、一般公共服务支出

18

55.13

55.13

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

12.93 

12.93

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育

24

2.52 

2.52

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

2.36 

2.36

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

74.47 

本年支出合计

29

72.94

年初财政拨款结转和结余

13

13.47 

年末结转和结余

30

15.00 

一般公共预算财政拨款

14

13.47 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

87.94 

合计

34

87.94 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

72.94

43.86

29.08

201

 一般公共服务支出

55.13

26.05

29.08

20105

统计信息事务

55.13 

26.05

29.08

2010501 

行政运行 

26.05

26.05

0 

2010505 

 专项统计业务

0 

0 

0 

2010506 

统计管理 

0.85

0

0.85 

2010507

专项普查活动

0

0

0

2010508

统计抽样调查

26.43

0

26.43

2010599

其他统计信息事务支出

1.80

0

1.80

208

社会保障和就业支出

12.93

12.93

0

20805

行政事业单位离退休

12.93

12.93

0

2080504

未归口管理的行政单位离退休

12.93

12.93

0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.52

2.52

0

21005

医疗保障

2.52

2.52

0

2100501

行政单位医疗

0.86

0.86

0

2100503

公务员医疗补助

1.66

1.66

0

221

住房保障支出

2.36

2.36

0

22102

住房改革支出

2.36

2.36

0

2210201

住房公积金

2.36

2.36

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 43.86

 39.80

 4.06

工资福利支出

 22.74

 

 

基本工资

 7.75

 

 

津贴补贴

 7.77

 

 

奖金

 1.39

 

 

社会保障缴费

 2.33

 

 

绩效工资

 0

 

 

其他工资福利支出

 3.50

 

 

商品和服务支出

 4.06

 

 

办公费

 0.89

 

 

印刷费

 0

 

 

电费

 0.02

 

 

邮电费

 0.59

 

 

差旅费

 0.29

 

 

会议费

  0.09

 

 

培训费

  0.08

 

 

公务接待费

  0.24

 

 

劳务费

  0.11

 

 

工会经费

  0.25

 

 

福利费

  0.07

 

 

公务用车运行维护费

  1.03

 

 

税金及附加费用

 0

 

 

其他商品和服务支出

 0.40

 

 

对个人和家庭的补助

 17.06

 

 

离休费

 0

 

 

退休费

 12.63

 

 

生活补助

 0.11

 

 

医疗费

 1.66

 

 

奖励金

  0.01

 

 

住房公积金

  2.36

 

 

购房补贴

 0

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 0.30

 

 

贷款转贷及产权参股

 0

 

 

国内贷款

 0

 

 

产权参股

 0

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 

 

其他支出

 0

 

 

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.2

 0

4.3

 0

 4.3

 0.9

5.4 

 0

4.09

 0

4.09 

 1.31

 

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

第三部分:合山市统计局(局、办、所)2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计97.44万元。

1.财政拨款收入74.47万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入2.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、统计继续教育收入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余20.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计97.44万元。包括:

1.一般公共服务(类)58.16万元:主要用于

(1)、行政运行26.05万元;

(2)、专项统计业务2.31万元;

(3)、统计管理0.85万元;

(4)、统计抽样调查27.15万元;

(5)、其他统计信息事务支出1.80万元。

2.社会保障和就业(类)12.93万元:主要用于合山市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)2.52万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

4.住房保障支出(类)2.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余21.47万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

合山市统计局局、办、所)2015年度一般公共预算支出 72.94万元,其中:基本支出43.86万元,项目支出29.08万元。

1、一般公共服务支出55.13万元。

2、社会保障和就业支出12.93万元。

3、医疗卫生与计划生育支出2.52万元。

4、住房保障支出2.36万元。

三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.09万元;公务接待费支出决算1.31万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排合山市统计局(局、办、所)机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.09万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.09万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,合山市统计局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出4.09万元,平均每辆4.09万元。

(三)公务接待费支出1.31万元。其中:国内接待费1.31万元。接待批次总共12次,共接待68人。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出4.06万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额2.93万元,其中:政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

2015年部门决算公开表格

 

 

 

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